2393-804-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-305-L116

Total: $127.330
Neto: $107.000
Impuestos: $20.330

Descripción

Materiales Aseo S.M. n° 714 SS.GG. DESDE 2393-305-L116..Recuerde Aceptar , a la brevedad, la Orden de Compra.Envio: calle Melinka 2945, de lunes a jueves 09:00 horas a 17;30 horas y Viernes hasta las 14:00 horas; calle con un sentido , entrar por Av. Cl

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor: INNOVATECH LTDA.76.341.757-3
Licitación de origen: 2393-305-L116

Proceso

Creación
03-08-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
03-08-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
03-08-2016, 12:00 a. m.