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2393-791-AG22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-790-COT22

Total
$325.989
Neto
$273.940
Impuestos
$52.049
Descripción

Adquisición de materiales de seguridad Sol. Pedido N°1058 de departamento de Servicios Generales contacto Juan Becerra fono 223965052 _.calle melinka 2945 pac , de Lunes a Jueves 09:00 horas a 13:30 horas y Viernes hasta las 13:30 horas; Facturación: Pro

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
MAGNOTEC IMPORTACIONES SPA77.465.261-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-08-2022
  2. Envío a proveedor
    12-08-2022
  3. Aceptación
    16-08-2022