IngresarCrear cuenta gratis
2393-749-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-415-L112

Total
$748.653
Neto
$629.120
Impuestos
$119.533
Descripción

adquisición insumos de aseo DESDE 2393-415-L112.ENVIO :Calle MELINKA 2945, Pob. Davila, Calle con SENTIDO a la cordillera entrar por Av Clotario Blest;f-7980414;El transportista tiene la obligacion de cotejar con el bodeguero los materiales a recepcion

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
comercial k y m11.521.276-1
Licitación de origen
2393-415-L112
Proceso
  1. Creación
    22-08-2012, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-08-2012, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-08-2012, 12:00 a. m.