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2393-702-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-113-L119

Total
$340.000
Neto
$285.714
Impuestos
$54.286
Descripción

laptop y mouse (401) dideco DESDE 2393-113-L119...Envio : Calle Melinka #2945, pobl. Davila, de Lunes a Jueves 09:00 horas a 13:30 horas y 15:00 a 17;30 horas y Viernes hasta las 13:30 horas; calle con un sentido , entrar por Av. Clotario Blest.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6
Licitación de origen
2393-113-L119
Proceso
  1. Creación
    26-07-2019
  2. Envío a proveedor
    26-07-2019
  3. Aceptación
    29-07-2019