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2393-690-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-141-L119

Total
$292.700
Neto
$245.966
Impuestos
$46.734
Descripción

materiales eléctricos (642) bodega DESDE 2393-141-L119...Envio : Calle Melinka #2945, pobl. Davila, de Lunes a Jueves 09:00 horas a 13:30 horas y 15:00 a 17;30 horas y Viernes hasta las 13:30 horas; calle con un sentido , entrar por Av. Clotario Blest.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
TELEFONIA COMUNICACIONES DATOS LTDA79.894.330-8
Licitación de origen
2393-141-L119
Proceso
  1. Creación
    22-07-2019
  2. Envío a proveedor
    22-07-2019
  3. Aceptación
    23-07-2019