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2393-678-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-329-L115

Total
$1.080.382
Neto
$907.884
Impuestos
$172.498
Descripción

INSUMOS PARA LIMPIEZA (N°1174) SERVICIOS GENERALES DESDE 2393-329-L115:Envio: calle melinka 2945, de lunes a jueves 09:00 horas a 17;30 horas y Viernes hasta las 13:30 horas; calle con un sentido , entrar por Av. Clotario Blest

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA5.148.832-6
Licitación de origen
2393-329-L115
Proceso
  1. Creación
    17-08-2015
  2. Envío a proveedor
    18-08-2015
  3. Aceptación
    20-08-2015