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2393-623-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-342-L113

Total: $509.296
Neto: $427.980
Impuestos: $81.316

Descripción

Materiales de Aseo, para Servicios Generales.;2393-342-L113;Despachar a :Calle Melinka. Pob. Davila, Nro. 2945de : lunes a jueves 09:00 a 13:30 horas : 15:00 a 17:30 horas y viernes 09:00 a 13:30. Entrar por Av Clotario Blest

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor: mario12.870.507-4
Licitación de origen: 2393-342-L113

Proceso

Creación
02-09-2013
Envío a proveedor
02-09-2013
Aceptación
03-09-2013