2393-597-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-90-L124

Total
$3.609.984
Neto
$3.033.600
Impuestos
$576.384
Descripción

insumos de aseo y ferreteria, sol.N°681, DAO DESDE 2393-90-L124. • ENVIO : Calle Melinka #2945, Pobl. Davila, de Lunes a Jueves 09:00 horas a 13:30 y en la tarde de 15:00 a 17 :30 hrs y Viernes hasta las 13:30 horas; • Calle con un sentido , entrar por Av. Clotario Blest. Fono : 223965360 . • PAGO : vía transferencia bancaria indicar información en la FACTURA A EMITIR.

Partes
Proveedor
Comercial IBL SpA76.452.485-3
Licitación de origen
2393-90-L124
Proceso
  1. Creación
    24-04-2024
  2. Envío a proveedor
    24-04-2024
  3. Aceptación
    03-05-2024