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2393-507-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-214-L117

Total
$975.741
Neto
$819.950
Impuestos
$155.791
Descripción

Insumos de Aseo DESDE 2393-214-L117...Envio a; calle Melinka #2945, de Lunes a Jueves 09:00 horas a 13:30 horas y 15:00 a 17;30 horas y Viernes hasta las 13:30 horas; calle con un sentido , entrar por Av. Clotario Blest.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA5.148.832-6
Licitación de origen
2393-214-L117
Proceso
  1. Creación
    28-07-2017
  2. Envío a proveedor
    28-07-2017
  3. Aceptación
    31-07-2017