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2393-498-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-276-L115

Total
$82.705
Neto
$69.500
Impuestos
$13.205
Descripción

S.M. Nº 1062, SACOS, DEPTO. EMERGENCIA. DESDE 2393-276-L115:Envio: calle melinka 2945, de lunes a jueves 09:00 horas a 17;30 horas y Viernes hasta las 13:30 horas; calle con un sentido , entrar por Av. Clotario Blest

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen
2393-276-L115
Proceso
  1. Creación
    05-06-2015
  2. Envío a proveedor
    05-06-2015
  3. Aceptación
    06-06-2015