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2393-245-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2393-87-L116

Total
$355.513
Neto
$298.750
Impuestos
$56.763
Descripción

Materiales de oficina, Bodega Central S.M. 269. DESDE 2393-87-L116 : Envio: calle Melinka 2945, de lunes a jueves 09:00 horas a 17;30 horas y Viernes hasta las 13:30 horas; calle con un sentido , entrar por Av. Clotario Blest

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA
Proveedor
Ferrol Comercializadora LTDA76.526.377-8
Licitación de origen
2393-87-L116
Proceso
  1. Creación
    16-03-2016
  2. Envío a proveedor
    16-03-2016
  3. Aceptación
    18-03-2016