Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-13-COT26

Orden de Compra código: 2393-17-AG26 dirigida a EMITECH SPA Adquisición de TÓNER, Dpto. de ADQUISICIONES, SP N°50, Obligación N°171. Coordinar la entrega con Encargado/a de la Compra: LUIS DÍAZ Contacto: LDIAZ@pedroaguirrecerda.cl - 223965010 .ENVIO DE FACTURA: PAGOFACTURAS@PEDROAGUIRRECERDA.CL incluir la ID. de la Orden de Compra e INDICAR, los datos bancarios para pago vía transferencia.