2385-148-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2385-56-L111

Total: $1.676.825
Neto: $1.409.097
Impuestos: $267.728

Descripción

Materiales de Construcción, solicitados por Jefe de Sub Depto de Operaciones, con memorándum Nº103 del 14/02/2011, para festividades del 23 de Marzo. Entregar en bodega municipal.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
Proveedor: placacentro8.248.702-6
Licitación de origen: 2385-56-L111

Proceso

Creación
04-03-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-03-2011, 12:00 a. m.
Aceptación
08-03-2011, 12:00 a. m.