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2377-808-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-333-L111

Total
$317.730
Neto
$267.000
Impuestos
$50.730
Descripción

VIDRIOS:( MATERIAL PARA MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLE ) S/P Nº 593 DESDE 2377-333-L111 CONTACTO: CARLOS CIFUENTES FONO 8365759 DIRECCION SERVICIOS GENERALES. ENVIAR FACTURA A DPTO. ADQUISICIONES V. MACKENNA Nº7210 O/C I Nº570.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Proveedor
Lepique y Vargas Ltda marcklaus ltda77.799.330-5
Licitación de origen
2377-333-L111
Proceso
  1. Creación
    10-08-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-08-2011, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-08-2011, 12:00 a. m.