2377-151-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-58-L113

Total: $141.479
Neto: $118.890
Impuestos: $22.589

Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, SERVICIOS GENERALES, SP Nº 143. DESDE 2377-58-L113, CONTACTO ALEJANDRO CAMPOS, 25054770 - 4750, SANTA RAQUEL Nº 8459, ENVIAR FACTURA CON GUIA DESPACHO A DEPTO. ADQUISICIONES EN RUPANCO N° 120.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Proveedor: Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen: 2377-58-L113

Proceso

Creación
11-02-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-02-2013, 12:00 a. m.