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2371-916-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-401-L109

Total
$422.862
Neto
$355.346
Impuestos
$67.516
Descripción

ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS/ PMU IRAL/ S/P 1005 DESDE 2371-401-L109/ APROBADO EN COFIN 60 DEL 08/10/2009

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO9.633.707-8
Licitación de origen
2371-401-L109
Proceso
  1. Creación
    08-10-2009
  2. Envío a proveedor
    08-10-2009
  3. Aceptación
    20-10-2009