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2371-823-SE10Enviada a proveedor

INSUMOS PARA ATENCION DE CAFETERIA/ PROG. PUENTE

Total
$17.299
Neto
$14.537
Impuestos
$2.762
Descripción

SOLICITUD DE PEDIDO 989 DE DIDESO/ APROBADO EN COFIN DAF 54 DEL 11/08/2010. Aprobada eb Cofin Daf.,sesion Nº54, del 11/08/2010.

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
MAXIPAN77.723.900-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-08-2010
  2. Envío a proveedor
    11-08-2010