2371-686-SE15Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-316-L115

Total: $2.960.000
Neto: $2.487.395
Impuestos: $472.605

Descripción

S/P N°616, SERVICIOS GENERALES, MANTENCION O REPARACION VEHICULOS DESDE 2371-316-L115. Aprobada en cofín sesión N°56 del 28-09-2015. Orden de Compra genera contrato y boleta de garantía por un 5% del monto total adjudicado.

Partes

Organismo comprador: I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor: Multi77.872.600-9
Licitación de origen: 2371-316-L115

Proceso

Creación
29-09-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-09-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
29-09-2015, 12:00 a. m.