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2371-679-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-284-LE10

Total
$773.500
Neto
$650.000
Impuestos
$123.500
Descripción

CAMBIO DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS/ DIRECCION DE OPERACIONES/ S/P 792 DESDE 2371-284-LE10/ APROBADO EN COFIN 47 DEL 01/07/2010/ORDEN DE COMPRA GENERA CONTRATO/BOLETA O VALE VISTA ES EQUIVALENTE AL 5% DEL VALOR TOTAL = $38.675.-

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
c&s ltda.76.053.546-k
Licitación de origen
2371-284-LE10
Proceso
  1. Creación
    01-07-2010
  2. Envío a proveedor
    01-07-2010
  3. Aceptación
    02-07-2010