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2371-666-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-356-L115

Total
$1.547.000
Neto
$1.300.000
Impuestos
$247.000
Descripción

SOLICITUD PEDIDO N° 719, DIR. OPERACIONES, REPARACIÓN DE OFICINA DESDE 2371-356-L115. Aprobada en cofín sesión N°52 del 03-09-2015

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
Fenix76.466.702-6
Licitación de origen
2371-356-L115
Proceso
  1. Creación
    21-09-2015
  2. Envío a proveedor
    21-09-2015
  3. Aceptación
    22-09-2015