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2371-623-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-289-L109

Total
$51.646
Neto
$43.400
Impuestos
$8.246
Descripción

ADQUISICION LINTERNAS RECARGABLE/ DPTO. OPERACIONES / S/P 672 DESDE 2371-289-L109/ APROBADO EN COFIN DAF 51 DEL 21/07/2009

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
COMERCIAL JORDAN7.062.448-6
Licitación de origen
2371-289-L109
Proceso
  1. Creación
    21-07-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-07-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-07-2009, 12:00 a. m.