ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-6-L124; S/P 71, EXPEDIENTE 1513, SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/P 71, EXPEDIENTE 1513, SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica, Sr. Félix Vallejos Montano, al correo institucional: felix.vallejos@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL”. ADEMAS TENDRA QUE PRESENTAR DENTRO DE LOS 5 DIAS EMITIDA Y ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA CON UNA VIGENCIA MAXIMA DE 60 DIAS ADICIONALES AL PLAZO DEL CONTRATO, LA RESPECTIVA BOLETA DE GARANTIA CON EL 5% DEL TOTAL DE LA ADJUDICACION.