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2371-491-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-113-L118

Total
$1.974.286
Neto
$1.659.064
Impuestos
$315.222
Descripción

S. PEDIDO Nº 492, OFICINA EMERGENCIA, ADQ. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DESDE 2371-113-L118, APROBADO EN SESION DE COMITE FINANCIERO N° 51, DE FECHA 24 DE JULIO DE 2018. DECRETO ALCALDICIO N° 1182, DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2018. NOTA: SERA OBLIGATOR

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
ferreteria sasil ltda76.901.790-9
Licitación de origen
2371-113-L118
Proceso
  1. Creación
    10-08-2018
  2. Envío a proveedor
    10-08-2018
  3. Aceptación
    13-08-2018