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2371-471-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-139-L117

Total
$468.610
Neto
$393.790
Impuestos
$74.820
Descripción

S. PEDIDO N° 453, SECCIÓN SERVICIOS GENERALES, ADQ. MATERIALES PARA PINTAR DESDE 2371-139-L117, aprobada en Sesión de Comité Financiero Nº 36, de fecha 06 de junio de 2017.

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
Comercializadora y Distribuidora Claj Limitada76.499.535-k
Licitación de origen
2371-139-L117
Proceso
  1. Creación
    20-06-2017
  2. Envío a proveedor
    20-06-2017
  3. Aceptación
    20-06-2017