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2371-465-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-180-L119

Total
$251.940
Neto
$211.714
Impuestos
$40.226
Descripción

TINTAS PARA IMPRESORA, PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, SOLICITUD DE PEDIDO N° 594 DESDE 2371-180-L119, APROBACION EN COFIN 56 DEL 20/11/2019, DECRETO DE ADJUDICACIÓN 2013 DEL 26/11/2019

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
Distribuidora Colon76.176.425-k
Licitación de origen
2371-180-L119
Proceso
  1. Creación
    28-11-2019
  2. Envío a proveedor
    28-11-2019
  3. Aceptación
    29-11-2019