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2371-415-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-203-L109

Total
$330.701
Neto
$277.900
Impuestos
$52.801
Descripción

ADMINISTRACION MUNICIPAL/ INFORMATICA / S/P 474 , APROBADO EN COMITE FINANCIERO Nº 30 DEL 14/05/2009

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
Redes EAB5.905.985-8
Licitación de origen
2371-203-L109
Proceso
  1. Creación
    14-05-2009
  2. Envío a proveedor
    14-05-2009
  3. Aceptación
    22-05-2009