ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-7-L124; S/P 72, EXPEDIENTE 1519, SERVICIOS GENERALES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;

S/P 72, EXPEDIENTE 1519, SERVICIOS GENERAL La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica, Srta. Félix Vallejos Montano, al correo institucional: felix.vallejd@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” ES, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS;