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2371-406-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-180-L111

Total
$2.773.706
Neto
$2.330.845
Impuestos
$442.861
Descripción

SOLICITUD PEDIDO Nº 434 / DPTO. SERVICIOS GENERALES/ DIVISION EN ALUMINIO DE 2 OFICINAS DESDE 2371-180-L111/ APROBADO EN COFIN 23 DEL 14/04/2011/ ORDEN DE COMPRA GENERA CONTRATO, BOLETA DE GARANTÍA DEL 5% DEL VALOR ADJUDICADO.

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
la fe9.847.471-4
Licitación de origen
2371-180-L111
Proceso
  1. Creación
    14-04-2011
  2. Envío a proveedor
    14-04-2011
  3. Aceptación
    15-04-2011