Compra ágil: 2371-270-COT24; SP-541 DEL 14.08.2024, EXPEDIENTE 18058, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SP-541 DEL 14.08.2024, EXPEDIENTE 18058, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica, Sr. Félix Vallejos Montano, al correo institucional: felix.vallejos@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com Indicar en factura correo electrónico de Encargado del proceso de cobranza del proveedor.