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2371-333-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-119-LE10

Total
$2.329.699
Neto
$1.957.730
Impuestos
$371.969
Descripción

ADQUISICION MATERILAES PARA SOLDAR/ DPTO. EMERGENCIA, SUMIDEROS / S/P 310 DESDE 2371-119-LE10/APROBADO EN COFIN 29 DEL 08/04/2010

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
2371-119-LE10
Proceso
  1. Creación
    09-04-2010
  2. Envío a proveedor
    09-04-2010
  3. Aceptación
    15-05-2010