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2371-319-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-99-L119

Total
$1.701.207
Neto
$1.429.586
Impuestos
$271.621
Descripción

MATERIALES E INSUMOS PARA OFICINA, OFICINA DE LAS MUJERES, SOLICITUD PEDIDO N° 384 DESDE 2371-99-L119, APROBADO EN COFIN 39 DEL 29/07/2019

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA76.330.718-2
Licitación de origen
2371-99-L119
Proceso
  1. Creación
    06-08-2019
  2. Envío a proveedor
    06-08-2019
  3. Aceptación
    09-08-2019