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2371-309-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-86-L124; S/P 479 DEL 17.07.2024 EXPEDIENTE 11188, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Total
$1.924.587
Neto
$1.617.300
Impuestos
$307.287
Descripción

S/P 479 DEL 17.07.2024 EXPEDIENTE 11188, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, entregar en BODEGA MUNICIPAL, coordinar horarios de recepción al 22.3804097 o correo pedro.abarca@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL” Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA76.171.739-1
Licitación de origen
2371-86-L124
Proceso
  1. Creación
    16-08-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-08-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-09-2024, 12:00 a. m.