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2371-294-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-49-L117

Total
$2.499.000
Neto
$2.100.000
Impuestos
$399.000
Descripción

S/P N° 225, DPTO. SERVICIOS GENERALES, MANTENCION Y O REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES DESDE 2371-49-L117, APROBADO EN COFIN 20 DEL 04/04/2017, D.A. 526 DEL 25/04/2017, BOLETA DE GARANTÍA DEL 5 % DEL VALOR ADJUDICADA

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
Servicio Integral Automotriz CHECKPOINT76.196.094-6
Licitación de origen
2371-49-L117
Proceso
  1. Creación
    03-05-2017
  2. Envío a proveedor
    03-05-2017
  3. Aceptación
    03-05-2017