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2371-242-SE15Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-85-L115

Total
$4.200.462
Neto
$3.529.800
Impuestos
$670.662
Descripción

S/P N° 168, ASISTENCIA SOCIAL, ADQ. ALIMENTOS DESDE 2371-85-L115/aprobado en cofin nº 26 del 23/04/2015,DECRETO D ADJUDICACION Nº 964 DEL 8/05/2015

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
distribuidora ferro s.a.76.089.928-3
Licitación de origen
2371-85-L115
Proceso
  1. Creación
    18-05-2015
  2. Envío a proveedor
    18-05-2015
  3. Aceptación
    11-06-2015