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2371-235-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-74-L122; SP-322 EXPEDIENTE 10066, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SECCIÓN SERVICIOS GENERALE

Total
$5.799.348
Neto
$4.873.402
Impuestos
$925.946
Descripción

S/P 322 DEL 08.07.2022, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SECCIÓN SERVICIOS GENERALES; DEBERA COORDINAR CON LA UNIDAD TECNICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SECCION DE SERVICIOS GENERALES EL SR. FELIX VALL

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
Ingenieria de proyectos y equipos para la construc76.132.446-2
Licitación de origen
2371-74-L122
Proceso
  1. Creación
    31-08-2022
  2. Envío a proveedor
    31-08-2022
  3. Aceptación
    31-08-2022