S/P 438, EXPEDIENTE 7448, REPARACION TECHUMBRES Y CANALETAS EN DEPENDENCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

S/P 438, EXPEDIENTE 7448, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SECCIÓN SERVICIOS GENERALES. La orden de compra deberá estar ACEPTADA y REGISTRADO SU ID EN FACTURA, a la vez coordinar con la unidad técnica, Sr. Félix Vallejos Montano, al correo institucional: felix.vallejos@cerronavia.cl. Facturar a nombre de: I. MUNICIPALIDAD DE CERRONAVIA – Rut 69.254.200-2 – en el giro: “ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL”. Enviar copia de factura al correo: intercambio@chilesystems.com En un plazo máximo de 5 días hábiles una vez aceptada la orden de Compra, el proveedor adjudicado deberá ingresar en la Sección de Tesorería Municipal “Boleta Garantía o Vale Vista o Certificado de Fianza a la Vista o Póliza de liquidez Inmediata”, correspondiente al 10 % del total adjudicado, a nombre de "I. Municipalidad de Cerro Navia", con una vigencia mínima de 60 días adicionales al plazo del contrato, Garantía y recepción será solicitada por la unidad técn