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2371-147-SE11Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-52-L111

Total
$65.414
Neto
$54.970
Impuestos
$10.444
Descripción

MATERIALES PARA PINTAR /OPERACIONES SP151 DESDE 2371-52-L111/aprobado en cofin 09 del 18/02/2011

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
Ferreteria Comercial Ely9.975.003-0
Licitación de origen
2371-52-L111
Proceso
  1. Creación
    18-02-2011
  2. Envío a proveedor
    18-02-2011
  3. Aceptación
    18-03-2011