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2371-142-SE15Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-59-L115

Total
$625.678
Neto
$525.780
Impuestos
$99.898
Descripción

S/P. Nº 146, DIR. OPERACIONES, BODEGA MUNICIPAL, ADQUISICION TONER Y CINTAS ORIGINALES DESDE 2371-59-L115. Aprobada en cofín sesión N°18 del 12/03/2015

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
Etcomp Ltda.76.917.900-3
Licitación de origen
2371-59-L115
Proceso
  1. Creación
    17-03-2015
  2. Envío a proveedor
    17-03-2015
  3. Aceptación
    17-03-2015