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2371-1306-SE14Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-450-L114

Total
$1.297.100
Neto
$1.090.000
Impuestos
$207.100
Descripción

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 1187, DIRECCION DE OPERACIONES, SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA DESDE 2371-450-L114, ESTA ORDEN DE COMPRA GENERA CONTRATO Y A LA ENTREGA DE BOLETA GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR EL 5% DEL VALOR TOTAL ADJUDICADO.

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
Eugenia12.642.301-2
Licitación de origen
2371-450-L114
Proceso
  1. Creación
    08-12-2014
  2. Envío a proveedor
    08-12-2014
  3. Aceptación
    18-12-2014