2371-107-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-35-L123

Total: $4.531.520
Neto: $3.808.000
Impuestos: $723.520

Descripción

S/P 56 DEL 07.02.2023, EXPEDIENTE 2211, OFICINA DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL ( REPARACION CIELO Y AISLACIÓN BODEGA), DE LADIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; DEBERA COORDINAR CON LA UNIDAD TECNICA OFICINA DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE LABORA , EL SR. ANTONINO ESQUIVEL AL CORREO ELECTRONICO: antonino.esquivel@cerronavia.cl

Partes

Organismo comprador: I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor: CONSTRUCTORA BRUNO MORIEL E.I.R.L.77.410.667-7
Licitación de origen: 2371-35-L123

Proceso

Creación
03-05-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
03-05-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
11-05-2023, 12:00 a. m.