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2371-1024-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-453-L112

Total
$492.279
Neto
$413.680
Impuestos
$78.599
Descripción

SOLICITUD DE PEDIDO Nº 1013, DPTO. SERVICIOS GENERALES, ADQ. MATERILAES ELECTRICOS DESDE 2371-453-L112/ aprobado en cofin 49 del 16/08/2012

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
Proveedor
SANDRA HUENCHUAL12.020.249-9
Licitación de origen
2371-453-L112
Proceso
  1. Creación
    20-08-2012
  2. Envío a proveedor
    20-08-2012
  3. Aceptación
    23-08-2012