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2369-3-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2369-65-LR24

Total
$8.851
Neto
$7.438
Impuestos
$1.413
Descripción

PP 53 Conv. sum. toallas papel y papel higiénico DESDE 2369-65-LR24 Orden de compra referencial valores unitarios

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
SERVICIOS INTEGRALES LTDA76.849.480-0
Licitación de origen
2369-65-LR24
Proceso
  1. Creación
    14-01-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-04-2025, 12:00 a. m.