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2369-11063-SE08Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2369-11070-LE08

Total
$5.512.080
Neto
$4.632.000
Impuestos
$880.080
Descripción

D.A. 5802 que adjudica la PP 101 denominada "Adquisicion de materiales para el servicio municipal de salud" Adquisicion de materiales para el SERMU DESDE 2369-11070-LE08

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Industrias Gráficas Tarapacá Ltda.78.811.760-4
Licitación de origen
2369-11070-LE08
Proceso
  1. Creación
    16-12-2008
  2. Envío a proveedor
    16-12-2008