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2367-960-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-419-L111

Total
$28.155
Neto
$23.660
Impuestos
$4.495
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CUATRO BUSES ESCOLARES DEL DAEM. DESDE 2367-419-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
SERVICIOS OLAYA ANDREA CUEVAS ROMAN EIRL76.133.793-9
Licitación de origen
2367-419-L111
Proceso
  1. Creación
    25-07-2011
  2. Envío a proveedor
    25-07-2011
  3. Aceptación
    25-07-2011