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2367-957-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-419-L111

Total
$52.455
Neto
$44.080
Impuestos
$8.375
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CUATRO BUSES ESCOLARES DEL DAEM. DESDE 2367-419-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Angelo Patricio Gonzalez Navarrete13.225.502-4
Licitación de origen
2367-419-L111
Proceso
  1. Creación
    25-07-2011
  2. Envío a proveedor
    25-07-2011
  3. Aceptación
    26-07-2011