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2367-321-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-100-L115

Total
$2.685.199
Neto
$2.256.470
Impuestos
$428.729
Descripción

Material de aseo Artistico, F-22, G-117 DESDE 2367-100-L115 ENVIAR FACTURA JUNTO CON LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS A MIGUEL AHUMADA 505, SI LA FACTURA ES EN DIGITAL POR FAVOR ENVIARLA A LOS SIGUIENTES CORREOS bodega@sermearica.cl Walter.guerra@sermearica.c

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ9.454.737-7
Licitación de origen
2367-100-L115
Proceso
  1. Creación
    30-03-2015
  2. Envío a proveedor
    30-03-2015
  3. Aceptación
    31-03-2015