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2367-218-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-10-L113

Total
$483.140
Neto
$406.000
Impuestos
$77.140
Descripción

Recursos Sep, Insumos Originales Tintas y Toner. DESDE 2367-10-L113 Escuela de Parvulo E30 "Las Espiguitas". => DIRECCION DE DESPACHO. => MIGUEL AHUMADA #505, BODEGA DAEM, ARICA. Nota. Todo producto debe llegar con factura a la direccion indicada.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
Tecnicomp52.001.926-k
Licitación de origen
2367-10-L113
Proceso
  1. Creación
    10-05-2013
  2. Envío a proveedor
    10-05-2013
  3. Aceptación
    25-07-2013