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2367-217-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-10-L113

Total
$2.162.230
Neto
$1.817.000
Impuestos
$345.230
Descripción

Recursos Sep, Insumos Originales Tintas y Toner. DESDE 2367-10-L113. Escuelas F3 - Jar - D16 - G27. => DIRECCION DE DESPACHO. => MIGUEL AHUMADA #505, BODEGA DAEM, ARICA. Nota. Todo producto debe llegar con factura a la direccion indicada.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO50.684.750-8
Licitación de origen
2367-10-L113
Proceso
  1. Creación
    10-05-2013
  2. Envío a proveedor
    10-05-2013
  3. Aceptación
    15-05-2013