2367-1490-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-631-L112

Total: $761.243
Neto: $639.700
Impuestos: $121.543

Descripción

Recursos Sep. Materiales Conectividad. Escuela F3. DESDE 2367-631-L112 ==> DIRECCION DE DESPACHO. ==> MIGUEL AHUMADA #505, BODEGA DAEM, ARICA. Nota. Todo producto debe llegar con factura a la direccion indicada.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor: Sociedad Comercializadora y Prestadora de Servicio77.920.460-k
Licitación de origen: 2367-631-L112

Proceso

Creación
12-11-2012
Envío a proveedor
12-11-2012