IngresarCrear cuenta gratis
2367-1444-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2367-616-L112

Total
$880.721
Neto
$740.102
Impuestos
$140.619
Descripción

Recursos Sep, Materiales Conectividad. Escuela D23. DESDE 2367-616-L112 ==> DIRECCION DE DESPACHO. ==> MIGUEL AHUMADA #505, BODEGA DAEM, ARICA. Nota. Todo producto debe llegar con factura a la direccion indicada.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
Proveedor
CIA DISTRIB DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES79.789.710-8
Licitación de origen
2367-616-L112
Proceso
  1. Creación
    05-11-2012, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-11-2012, 12:00 a. m.